一、2018年预算执行情况

　　全市一般公共预算执行情况。2018年，全市一般公共预算收入219.5亿元，完成调整预算的100.2%，增长6%。全市一般公共预算支出381亿元，完成调整预算的101.9%，增长7%。全市一般公共预算总收入421.7亿元，总支出407.5亿元。收支相抵，结转下年支出14.2亿元。

　　全市政府性基金预算执行情况。2018年，全市政府性基金收入174.2亿元，完成调整预算的100%，增长101.1%。全市政府性基金支出210.3亿元，完成调整预算的98.9%，增长99.4%。全市政府性基金总收入240亿元，总支出225.2亿元。收支相抵，结转下年支出14.8亿元。

　　国有资本经营预算执行情况。2018年，全市国有资本经营预算收入1.3亿元，完成预算的135.4%，增长0.2%。全市国有资本经营预算支出1.2亿元，完成预算的93.9%，下降29.6%。

　　社会保险基金预算执行情况。2018年，全市社会保险基金收入215.2亿元，完成预算的106.1%，增长22.3%，其中社会保险费收入158.3亿元。全市社会保险基金支出181.7亿元，完成预算的91.8%，增长10.6%，其中社会保险待遇支出175.1亿元。当年收支结余33.5亿元，年末滚存结余219.1亿元。

　　1.财政收入总量、质量实现“双提升”。

　　2.重点支出得到较好保障。

　　3.支持新旧动能转换取得积极进展。

　　4.财税领域改革持续深化。

　　二、2019年预算安排

　　主要预期目标：

　　2019年全市一般公共预算收入预期目标230.6亿元，增长5%，税收收入占一般公共预算收入的比重达到73%，比上年提高1个百分点；全市一般公共预算支出预计安排405.6亿元，增长6.5%。

　　市级一般公共预算收入预期目标60.3亿元，增长3.1%。预计2019年市级一般公共预算总财力140.2亿元。按照收支平衡原则，市级总支出安排140.2亿元。除安排资金52.1亿元用于保障人员经费和机关运转外，其他资金主要用于保障各项民生政策兑现落实以及支持新旧动能转换、乡村振兴等。其中，民生保障方面，共安排资金22.3亿元，主要用于城乡居民基本医疗保险、基本公共卫生服务、居民基本养老保险基础养老金等政府补助、“四好农村路”和农村道路“三通”工程建设、解决教育“大班额”问题、棚户区改造、保障性住房建设、支持文明城市创建等。支持新旧动能转换和乡村振兴方面，共安排资金9.2亿元，主要用于支持新旧动能转换财政政策落实、推进应用技术研究与开发、落实市重点建设项目优惠政策、文化产业、事业以及旅游业发展等。同时，还整合精准扶贫、“一事一议”财政奖补、“强村固基”、农村改厕、灾后重点防洪减灾等资金4.2亿元，由县乡统筹用于乡村振兴重大项目建设。另外，安排新农村建设资金6000万元，并设立乡村振兴产业基金，加快推进乡村全面振兴。

　　全市政府性基金收入预期目标155.6亿元，下降10.7%。全市政府性基金总财力为185亿元。按照以收定支原则，全市政府性基金支出预算安排185亿元。

　　全市国有资本经营预算收入预期目标5543万元，下降57.3%（主要是信诚电子上缴利润及中材集团分红减少）。加上年结转3506万元，扣除按照25%的比例调入一般公共预算1386万元后，按照收支平衡原则，安排国有资本经营预算支出7663万元（其中县级562万元），下降36.2%。

　　全市社会保险基金收入预期目标212.6亿元，下降1.2%，其中社会保险费收入148.8亿元。全市社会保险基金支出预算安排206.5亿元，增长13.6%，其中社会保险待遇支出194.9亿元。当年收支结余6.1亿元，年末滚存结余225.2亿元。

　　三、2019年主要改革发展任务

　　（一）围绕一个中心，坚定不移培植壮大财源。立足产业兴市、培植财源，充分利用政府和市场两种资源、两种手段，着力支持实体经济高质量发展。

　　强化政策引导。坚决落实好各项减税降费政策，减轻企业税收和社保缴费负担；研究制定实施细则、操作流程和资金管理办法，保障民营经济“20条”、人才新政“金十条”、“1+5”财政政策体系等落地；全面梳理涉企财政政策，让企业充分知晓，更好地享受政策红利。

　　强化基金撬动。管好用好重点企业财源建设基金，年内完成投资不低于30亿元，优先支持“双50强”等企业发展壮大；用好招才引智基金，支持人才新政“金十条”落地见效；加快组建运营北航长鹰、洪泰智能制造等市场化运作基金，并用好融资租赁、融资担保等工具，帮助企业缓解融资难、融资贵问题。

　　强化“双招双引”。深化与北航、北邮、360企业安全集团等方面的合作，加快云安智能产业园建设和项目填充步伐；借助招才引智基金和市场化运作基金，采取奖励补助、参股返投、引进嫁接等形式，吸引高端人才、科研机构来泰创业兴业、成果转化，优势产业或项目落户泰安，加快培育网信安全、智能制造、医养健康等新兴产业。

　　（二）突出两大重点，全力保障重大工程项目建设。围绕打造山水生态名城、绿色生态高地、国际旅游胜地，通过统筹预算安排、政府专项债券、土地资本化运作、政府和社会资本合作等方式，多渠道筹集建设资金，全力支持和保障泰城功能品位提升及山水林田湖草生态保护修复工程加快实施。

　　坚持规划先行，结合《泰安市城乡一体空间发展战略规划》实施，支持高起点、高标准、高水平编制控制性详细规划以及全市生态文明建设规划，切实控制好“山体线”“水岸线”“天际线”。保障重点项目，围绕道路畅通，支持打通“断头路”、连接线，优先保障擂鼓石大街中段贯通、青兰高速穿城高架桥、环山路东延等项目建设。围绕水系治理，支持明堂河、梳洗河、芝田河、泮河等河流生态保护修复工程加快推进。围绕截污治污，支持雨污分流、管网改造和第四污水处理厂提标改造等项目实施。围绕绿化亮化，支持城市绿荫行动深入开展，因地制宜建设街角游园、口袋公园。围绕和谐宜居，优先支持城中村和棚户区改造等在建项目，支持既有住宅加装电梯试点工作开展。围绕游客舒心，支持旅游服务提升“四大工程”深入实施。围绕文明创建，支持建设岱北文化广场、泰山“挑山工”精神传统教育基地，巩固国家卫生城市复审成果，继续攻坚全国文明城市创建工作。

　　支持山水林田湖草生态保护修复工程实施方面，充分发挥市泰山区域山水林田湖草生态保护修复工程指挥部办公室的作用，在压实项目责任、拓宽筹资渠道、加快实施进度、提升工程绩效等方面勇于担当、狠抓落实。加快山水林田湖草生态保护修复建设基金组建运营和泰城水生态环境治理工程PPP项目落地实施进度，用好市县相关专项资金，大力争取上级补助资金，进一步拓宽社会筹资融资渠道，确保年内完成工程总量的70%。

　　（三）支持打好三大攻坚战，夯实全面建成小康社会基础。

　　支持打好风险防控攻坚战。坚持依法依规举债融资，严格落实新增政府债务事前审批管理等措施，加强政府举债融资源头管控，坚决遏制隐性债务增量。全面落实隐性债务化解方案，多渠道筹措偿债资金，分类处置隐性债务，有序化解存量债务风险。用足用好新增债券资金和土地储备专项债券发行试点政策，优先支持棚户区改造、“大班额”、市重点工程等项目建设，充分发挥其稳投资、防风险、补短板的作用。进一步推进政府投融资转型升级，用好泰山财金集团这个平台，更好地支持重点项目建设和实体经济发展。

　　支持打好精准脱贫攻坚战。持续加大财政投入力度，严格落实财政专项扶贫资金，紧盯重点贫困区域、特殊贫困群体两大重点，支持解决影响“两不愁三保障”的突出问题。优化完善财政扶贫政策体系，支持深入实施产业扶贫、就业扶贫，增强贫困地区、贫困群众内生发展能力。完善扶贫资金动态监控机制，加强日常监管和专项核查，确保资金安全、规范、高效使用。进一步加大涉农资金整合力度，设立乡村振兴重大专项资金，重点支持农业“新六产”、“四好农村路”、农村道路“三通”、美丽村居、村级组织运转等“五个振兴”方面的项目建设。组建乡村振兴产业基金，吸引撬动社会资本投向农业农村。

　　支持打好污染防治攻坚战。坚持系统治理，全力推进“四减四增”计划，支持打赢蓝天保卫战、黑臭水体治理、农业农村污染治理等标志性战役，集中力量攻克群众身边的突出生态环境问题。建立节能减排奖惩机制和环境质量生态补偿机制，充分发挥财政政策激励约束的双重作用，推动生态环保责任全面落实。

　　（四）推进四大改革，加快建立现代财政制度。

　　深化市以下财政体制改革。调整完善市以下财政体制，优化全市财政资源配置，建立更有利于促进高质量发展的体制机制。深化财政事权和支出责任划分改革，合理确定市县两级财政事权和支出责任，提高财政体制运行效率。

　　积极推进预算管理改革。赋予部门和县级更充分的决策权和自主权，指导部门和县级全面落实预算管理职权，加强和改进预算管理，提高财政资金配置效率。财政部门集中精力做好预算编制、政策审核和绩效管理工作，进一步创新预算管理方式，强化政府财力统筹，推进专项资金清理整合，增强重点支出保障能力。

　　全面实施预算绩效管理改革。完善预算绩效管理制度，确保预算绩效管理延伸至基层单位和资金使用管理终端。硬化预算绩效管理约束，建立评价结果与政策调整、预算安排挂钩机制，切实做到“花钱必问效、无效必问责”，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

　　健全国有金融资本管理体制。认真贯彻中央和省关于完善国有金融资本管理的意见，集中统一履行出资人职责，加强国有金融资本基础管理，推动国有金融机构健康发展。

　　（五）抓好五项管理，提升科学理财水平。

　　抓好收支管理。收入方面，密切财税配合，坚持向经济发展质量要增收、向形成征管合力要增收、向信息技术应用要增收、向强化激励约束要增收，以税收收入的较快增长支撑财政收入稳增长、调结构、提质量。支出方面，坚持政府带头过“紧日子”，大力压减一般性支出。今年对市直行政事业单位运行经费一律压减10%，集中更多财力保工资、保运转、保民生、保重点，全力支持市委、市政府承诺为民要办的10件实事建设。

　　抓好基层财政管理。进一步加大转移支付力度，帮助基层提升保工资、保运转、保基本民生“三保”能力。严格暂付款管理，严控暂付款增量，全面清理消化暂付款存量，切实保障基层财政运行。

　　抓好预算执行管理。统筹使用财政资金，加快资金拨付进度，加大考核通报力度，不断提高财政支出效率；细化预算编制、提高年初预算到位率，并通过超前论证、加快项目实施，有效防止“钱等项目”问题。

　　抓好国有资本和资产管理。坚持资本资产管理、预算管理和绩效管理统筹抓、一起管，进一步理顺出资人责任、权利和义务，完善资产配置标准，严格资产配置程序，提高国有资产配置和监管效率。健全完善向人大报告国有资产管理制度，提高报告质量，主动接受人大监督。

　　抓好财务管理。适应预算管理和绩效管理改革的迫切需要，建立健全部门单位“两项”改革工作承接和推进机制，进一步健全财务管理机构、配强配齐人员力量，夯实部门单位财务管理、预算管理和绩效管理的主体责任，为各项改革顺利推进提供坚强保障。